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老師,一月增值稅有留底,2月結轉怎么做分錄

84784952| 提问时间:2024 03/04 21:14
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王超老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師
你好,結轉銷項稅額、進項稅額? 結轉進項時?借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結轉銷項時?借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 結轉進項稅轉出時? 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 1)?如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2)?如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:? 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——未交增值稅? 繳納時?借:?應交稅費——未交增值稅?貸:銀行存款
2024 03/04 21:15
84784952
2024 03/04 21:40
我知道我的意思一月做不需要交稅,應交稅費未交增值稅在借方,2月當月結轉轉出未交增值稅怎么做,充掉一月的未交增值稅
王超老師
2024 03/04 22:03
你1月份當時是做了什么分錄的,我給出對應的分錄的
84784952
2024 03/05 10:09
老師這是1月和2月的結轉,現(xiàn)在應交稅費貸方有余額1000多
FAILED
FAILED
84784952
2024 03/05 10:14
老師我是哪里做錯了嘛
84784952
2024 03/05 10:20
在不在老師,我是哪里做錯了
王超老師
2024 03/05 20:03
你這個是要做 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 將你借方的未交增值稅轉出的
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