問(wèn)題已解決

23年每個(gè)季度都有收入沒(méi)有確認(rèn)，記錯(cuò)了。24年3月份發(fā)現(xiàn)，這個(gè)賬改怎么調(diào)？要更正每個(gè)季度的報(bào)表嗎？

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/03 17:32
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)賬金額差異大的話，最好是回到當(dāng)期調(diào)整，不回到當(dāng)期調(diào)整，就需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整，需要更正每個(gè)季度報(bào)表和年報(bào)
2024 03/03 17:33
84785024
2024 03/03 17:36
在電子稅務(wù)局調(diào)整嗎？
84785024
2024 03/03 17:37
回到當(dāng)期調(diào)整的意思是反結(jié)帳到最開(kāi)始，然后重新出報(bào)表嗎？
84785024
2024 03/03 17:38
那得反結(jié)帳到23年1月份呢，因?yàn)槊總€(gè)月都是同一個(gè)問(wèn)題
小小霞老師
2024 03/03 17:39
申報(bào)表是在電子稅務(wù)局調(diào)整，如果你不反結(jié)賬就需要更正年報(bào)和企業(yè)所得稅匯算清繳
84785024
2024 03/03 20:43
還有個(gè)問(wèn)題，我在23年4季度調(diào)整，把以前的收入全部確認(rèn)到12月份，那增值稅以及滯納金是按照12月的收入計(jì)算還是依然按照應(yīng)當(dāng)確認(rèn)每個(gè)季度計(jì)算？比如我每個(gè)季度都少記了30萬(wàn)的收入（都把收入錯(cuò)記成了借款），我把以往的借款余額全部調(diào)整到12月的收入，假設(shè)12月收入為0，調(diào)整后變成120萬(wàn)，然后重新更正四季度增值稅。這個(gè)增值稅是120*0.01+1.2*0.0005*（天數(shù)）嗎？還是每個(gè)季度每個(gè)季度的算？
小小霞老師
2024 03/03 21:18
稍等我這邊看下的呢
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