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老師,請(qǐng)問(wèn)一下23年匯算清繳之后要交的企業(yè)所得稅我是不是可以直接23年的12月份直接做計(jì)提?

84785038| 提问时间:2024 02/28 11:36
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陳陳陳老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,可以的,可以直接在23年12月份做計(jì)提
2024 02/28 11:37
84785038
2024 02/28 12:08
所得稅費(fèi)用不是直接用利潤(rùn)總額去乘以稅率直接得出的是嗎?
陳陳陳老師
2024 02/28 12:26
是這樣計(jì)算的,年度匯算清繳的時(shí)候有涉及到調(diào)增調(diào)減的話,需要用調(diào)整后的利潤(rùn)總額??稅率
84785038
2024 02/28 12:33
利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額不一定跟年度匯算清繳的利潤(rùn)總額對(duì)的上的是嗎?
陳陳陳老師
2024 02/28 13:12
是的,利潤(rùn)表上利潤(rùn)總額是調(diào)整前的數(shù),不一定等于匯算清繳申報(bào)表中利潤(rùn)總額數(shù)
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