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年底資產(chǎn)負(fù)債表平，但是審計(jì)出現(xiàn)多結(jié)轉(zhuǎn)損益是什么原因呢？

84784958| 提問時(shí)間：2024 02/27 16:28
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！如果平時(shí)有多做了損益類金額，就會(huì)這樣
2024 02/27 16:29
84784958
2024 02/27 17:46
損益科目金額做重嗎？
宋生老師
2024 02/27 17:47
你好！是的，要看看審計(jì)是怎么說的
84784958
2024 02/27 18:01
審計(jì)就說多結(jié)轉(zhuǎn)了20多萬，喊我們自己查
宋生老師
2024 02/27 18:02
你好！這種審計(jì)這么不負(fù)責(zé)任？你問他憑什么說我們多結(jié)轉(zhuǎn)了。
84784958
2024 02/27 18:06
他說期末未分配利潤(rùn)應(yīng)＝本年凈利潤(rùn)＋年初未分配利潤(rùn)
宋生老師
2024 02/27 18:08
你好！是的，這個(gè)倒是對(duì)的。你的報(bào)表不等于嗎
84784958
2024 02/27 18:09
多了20多萬，一般這種情況由哪些原因?qū)е履兀?/div>
宋生老師
2024 02/27 18:10
你好！這個(gè)有可能是因?yàn)槟曛姓{(diào)整了未分配利潤(rùn)， 你看下未分配利潤(rùn)的本年明細(xì)賬
84784958
2024 02/27 18:37
如果結(jié)轉(zhuǎn)成本比較高會(huì)不會(huì)也出現(xiàn)這種情況呢？
宋生老師
2024 02/27 18:52
你好！不會(huì)，這個(gè)只會(huì)利潤(rùn)負(fù)數(shù)，但是公式仍然是沒問題的
84784958
2024 02/27 18:55
我當(dāng)年影響未分配利潤(rùn)的都是每個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)期間損益影響
宋生老師
2024 02/27 19:16
你好！你看你的未分配利潤(rùn)的明細(xì)賬 如果不行，看看你的期初數(shù)，是不是等于上年期末數(shù)
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