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填利潤表時 電子稅務局是本月金額 是填當月的金額 還是本季度金額
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同學你好，填的是本季度金額
2024 02/27 12:27
84784965 
2024 02/27 12:28
我在查歸檔的申報資料 填的是當月的金額 有影響嗎
王曉曉老師 
2024 02/27 12:28
本年累計那個數(shù)沒錯就影響不大
84784965
2024 02/27 12:40
正規(guī)的申報 稅務總局 利潤表 上的 本月金額 要填 本季度金額 對嗎
王曉曉老師
2024 02/27 12:43
是的，正規(guī)的是填本季度金額，然后累計金額不用手工填，系統(tǒng)自己帶出來
84784965
2024 02/27 12:51
資產(chǎn)負債表 利潤表 第4季度 是不是和 年報財務報表 金額是一致的
王曉曉老師
2024 02/27 12:56
如果你沒有審計調(diào)整，那就是一致的
84784965
2024 02/27 13:06
23年沖紅22年計提工資 怎么做分錄 還要沖利潤分配 未分配利潤
王曉曉老師
2024 02/27 13:06
你是小企業(yè)會計準則還是會計準則？
84784965
2024 02/27 13:12
小企業(yè)準則
王曉曉老師
2024 02/27 13:14
那就直接是未來適用法，把之前計提的原科目紅沖可以了
王曉曉老師
2024 02/27 13:14
不用利潤分配-未分配利潤科目
84784965
2024 02/27 13:17
22年多計提的 比如10萬 就是22年工資 23年年報的時候沖掉了22年工資10萬 不是會導致22年利潤變多嗎 最后導致未分配利潤變多 這個分錄怎么做
王曉曉老師
2024 02/27 13:21
哦，借:管理費用（紅字）貸:應付職工薪酬（紅字）
借:本年利潤 貸:管理費用（紅字）借:利潤分配-未分配利潤貸:本年利潤
王曉曉老師
2024 02/27 13:21
等于你正常結轉(zhuǎn)的損益
王曉曉老師
2024 02/27 13:24
小企業(yè)會計準則就是簡單粗暴直接按正常做賬，別想著跨年會有不同
84784965
2024 02/27 13:27
我看以前財務寫的一筆分錄
借 應付職工薪酬——工資
貸 利潤分配——未分配利潤 對嗎
王曉曉老師
2024 02/27 13:28
小企業(yè)會計準則不需要這樣做
84784965
2024 02/27 13:30
我看你寫的分錄 最后一筆不要寫紅字嗎 這樣導致利潤變少了沖紅工資應該導致利潤變多呀
王曉曉老師
2024 02/27 13:32
最后那筆我沒寫紅字了，只是把本年利潤余額轉(zhuǎn)入就可以了
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