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问题已解决
沒有以前年度損益調(diào)整科目,重復(fù)入賬的招待費(fèi)應(yīng)該怎么調(diào)整,會計(jì)分錄怎么填。
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直接調(diào)整利潤分配科目
2024 02/26 16:41
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2024 02/26 16:46
會計(jì)分錄是怎么寫的呢
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 02/26 16:48
借:其他應(yīng)付款
貸:利潤分配-未分配利潤
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2024 02/26 17:07
為什么是其他應(yīng)付呢
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 02/26 17:09
當(dāng)時(shí)報(bào)賬的分錄,使用利潤分配-未分配利潤替代管理費(fèi)用就是
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2024 02/26 17:20
對,當(dāng)時(shí)報(bào)銷的時(shí)候是借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸:銀行存款 ,調(diào)整的時(shí)候借其他應(yīng)付款,后面這筆其他應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 02/26 17:21
收回銀行存款的時(shí)候沖其他應(yīng)付款
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2024 02/26 17:28
哦哦 謝謝老師
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 02/26 17:30
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評哦。
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