問(wèn)題已解決

1.2021年：應(yīng)納稅所得額=100%2B1=101萬(wàn)元應(yīng)交所得稅=101×25%=25.25萬(wàn)元分錄：借：所得稅費(fèi)用7.5（100×25%-3×25%）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅7.5貸：遞延所得稅負(fù)債17.75（3-2）×25%2.2022年：應(yīng)納稅所得額=100-0=100萬(wàn)元應(yīng)交所得稅=100×25%=25萬(wàn)元分錄：借：所得稅費(fèi)用25（100×25%）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅253.2023年：應(yīng)納稅所得額=100%2B(-1)=99萬(wàn)元應(yīng)交所得稅=99×25%=24.75萬(wàn)元分錄：借：所得稅費(fèi)用49.75（100×25%%2B(-1)×(-25%）)貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅49.75

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/26 12:07
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
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2024 02/26 12:08
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