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老師,專用發(fā)票已入賬未抵扣,現(xiàn)在要紅沖,需要把原發(fā)票及抵扣聯(lián)退回嗎?

84784998| 提问时间:2024 02/24 06:45
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,是的 需要把原發(fā)票及抵扣聯(lián)退回銷貨方就可以啦
2024 02/24 06:47
84784998
2024 02/24 06:48
那原來記得賬怎么處理?
暖暖老師
2024 02/24 06:50
你原來怎么做的分錄呢?
84784998
2024 02/24 06:56
原做的借:庫存商品,應(yīng)交稅費待認(rèn)證,貸:應(yīng)付賬款
暖暖老師
2024 02/24 06:57
借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費待認(rèn)證
84784998
2024 02/24 07:11
憑證后面不用附件老師?還是摘要寫明白就行?
暖暖老師
2024 02/24 07:12
不需要附件,寫退貨就可以摘要
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