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老師請問匯算清繳的時候,有一個表,減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,請問這個數(shù)字怎么算出來,

84785017| 提问时间:2024 02/22 11:20
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木木老師
金牌答疑老师
职称:高分通過cpa會計,cpa會計達(dá)人
同學(xué)你好,就是你們的免稅、減稅項目列出來,用對應(yīng)的優(yōu)惠稅率計算下就行
2024 02/22 11:21
84785017
2024 02/22 11:28
對應(yīng)的優(yōu)惠稅率是什么,有表格嗎?
木木老師
2024 02/22 11:50
優(yōu)惠稅率就是西部、高新減按15%。 小型微利企業(yè)減按20%,所得額減按25% 沒有表格,同學(xué)可以截個圖我看下
84785017
2024 02/22 11:59
就是這個數(shù)字不知道怎么來的
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木木老師
2024 02/22 12:19
稅局系統(tǒng)錯誤,應(yīng)該是他沒更新,還是2022年的政策,還用的分段計算所得稅,所以算多了。 同學(xué)放心填就可以了。
84785017
2024 02/22 12:30
這個就是22年的報表呢。是怎么算的呢?是根據(jù)利潤算嗎
木木老師
2024 02/22 14:52
哦哦,2022年小型微利企業(yè)有兩檔稅收優(yōu)惠。 100萬元以下,所得額減按12.5%,所得稅減按20%,綜合下來就是5%。 68529.41是所得額,就是通過會計利潤計算出的稅法視角利潤。 68529.41*0.125*0.2=1713.23是應(yīng)交稅費。 圖二同學(xué)畫的紅框,是和正常企業(yè)相比,少交的稅。 正常應(yīng)交稅費=68529.41*0.25=17132.35,少交的稅費=17132.35-1713.23=15419.12,就是紅框的減免額。
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