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要的，去年發(fā)票不夠了，今年1月份給客戶又開了100萬發(fā)票，問題是，我今年1月份增資稅申報，怎么辦，本來我填寫的銷項是0，但是系統(tǒng)說我開票了，數(shù)據(jù)比對不通過，但是如果我銷售額填100，那也不對呀，老師，怎么辦呢

您好，我知道了，去年申報了未開票收入正，本月本月要申報未開票收入負(fù)，和開票金額一樣的，正好不用交稅，您試一下行不行，我們這里不行的，因為跨年了 這是未開票收入，現(xiàn)在12月，有點麻煩了，因為先申報未開票收入（正）和增值稅（正），下次開票時申報藍(lán)票正數(shù)，還有未開票收入（負(fù)）和增值稅（負(fù)），但有年度累計未開票收入大于等于0才行，明年我們可能申報不了未開票收入（負(fù)),有個辦法就是12月把這個票開發(fā)，明年1月上班就紅沖，再等客戶需要開票時再開。(但時間已經(jīng)過去了）

多謝老師，明白了，還有一個問題，我們承接的研發(fā)項目，半年按照進(jìn)度結(jié)算一次，今年預(yù)估6月份時候，需要開票500萬，但是我們開票限額只有100萬，現(xiàn)在2-6月沒有開100萬，每月增值稅申報100萬可以嗎？

您好，可以的哦，不跨年好辦的，先申報正，再申報負(fù)

老師我有點沒看懂，這樣每個月開100萬，也涉及到先申報正，再申報負(fù)的問題嗎？

不好意思，我可能 理解錯了，是現(xiàn)在每月實際開票100萬是吧，那不用了，按發(fā)票來申報就好了