問(wèn)題已解決

給稽查補(bǔ)交21-22年的增值稅和企業(yè)所得稅，是要在23年更正賬務(wù)還是在21-22年更正呢？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/22 10:16
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
在23年更正賬務(wù)即可
2024 02/22 10:17
84785034
2024 02/22 10:29
會(huì)計(jì)科目怎么做呢？
文文老師
2024 02/22 10:33
借：未分配利潤(rùn) 貸：銀行存款
84785034
2024 02/22 10:40
老師，因?yàn)槭菐?kù)存累計(jì)太多，現(xiàn)在一直在算滯納金還沒(méi)交，不存在銀行存款。
文文老師
2024 02/22 10:48
借：未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/企業(yè)所得稅
84785034
2024 02/22 10:48
他庫(kù)存賣出去沒(méi)減少庫(kù)存嗎？
文文老師
2024 02/22 10:51
不是補(bǔ)交稅嗎？ 還要求減少庫(kù)存？
84785034
2024 02/22 10:54
不是要增加收入減少庫(kù)存嗎？
文文老師
2024 02/22 10:56
借：未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/企業(yè)所得稅 貸：庫(kù)存商品
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