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老師,幫我看一下分錄做錯了沒,結(jié)轉(zhuǎn)的時候貸方科目是不是錯了。

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84785034| 提问时间:2024 02/21 14:32
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
同學,你好 應交稅費不結(jié)轉(zhuǎn)損益的
2024 02/21 14:33
84785034
2024 02/21 14:34
這個是計提的
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84785034
2024 02/21 14:35
那是不是算得稅結(jié)轉(zhuǎn)到貸方啊?
小菲老師
2024 02/21 14:35
同學,你好 損益結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)的是營業(yè)收入、營業(yè)成本、營業(yè)稅金、投資收益、其他收益、銷售費用、管理費用、財務費用、減值損失、營業(yè)外收入和支出、所得稅費用 沒有應交稅費
84785034
2024 02/21 14:36
哦,那我把應交稅金改成所得稅費用
小菲老師
2024 02/21 14:39
同學,你好 嗯,是可以
84785034
2024 02/21 14:42
那這筆結(jié)轉(zhuǎn)用什么科目
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小菲老師
2024 02/21 14:43
同學,你好 稅金及附加,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面
84785034
2024 02/21 14:44
7323.67增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
小菲老師
2024 02/21 14:45
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額);貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 3、結(jié)轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額):借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應交稅費—未交增值稅。 4、實際交納時,借:應交稅費—未交增值稅;貸:銀行存款。
84785034
2024 02/21 14:49
最后一筆結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤怎么做分錄
小菲老師
2024 02/21 14:50
本年實現(xiàn)的凈利潤: 借:本年利潤 ? ? ? ?貸:利潤分配——未分配利潤 如果是虧損: 借:利潤分配——未分配利潤 ? ? ? ?貸:本年利潤
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