問(wèn)題已解決

今年把去年多交的社保費(fèi)用退下來(lái)了，我怎么做分錄

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/20 16:04
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
cassie 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師五科合格
同學(xué)你好 借：銀行存款 貸：應(yīng)付職工薪酬
2024 02/20 16:06
84784991
2024 02/20 16:07
不應(yīng)該是借：銀行，貸：管理費(fèi)用社保（借方紅字），嗎
cassie 老師
2024 02/20 16:08
中間需要應(yīng)付職工薪酬過(guò)度的哈 去年之前沒(méi)有沖多計(jì)提的社保嗎？如果沒(méi)有的話 還需要做一筆 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、成本等科目?
84784991
2024 02/20 16:11
不是說(shuō)費(fèi)用不能在貸方嗎
cassie 老師
2024 02/20 16:13
借方紅字處理即可 但一定是需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目的
84784991
2024 02/20 16:48
那這個(gè)就是記在今年的損益吧，不用管去年的吧
cassie 老師
2024 02/20 16:50
額 如果金額大的話 或者去年就知道交多計(jì)提多的情況下 嚴(yán)謹(jǐn)是需要調(diào)整以前年度損益調(diào)整的 替代利潤(rùn)科目
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~