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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師，我們有一筆費(fèi)用，付的專家資料費(fèi)，對(duì)方是個(gè)人沒開票，請(qǐng)問賬務(wù)怎么處理？一定需要對(duì)方開票嗎？
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你好
這個(gè)如果你沒有開票，要給對(duì)方申報(bào)個(gè)人所得稅的
借：應(yīng)付職工薪酬---勞務(wù)報(bào)酬
貸：銀行存款
2024 02/18 16:05
84785008 
2024 02/18 16:07
合同上是公司名稱，付款給了他個(gè)人
王超老師 
2024 02/18 16:07
那么這個(gè)嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，是違規(guī)的，特別是你們上級(jí)部門對(duì)你們嚴(yán)格要求的時(shí)候的
84785008
2024 02/18 16:10
那這個(gè)現(xiàn)在怎么處理？
84785008
2024 02/18 16:10
款已經(jīng)付了，我現(xiàn)在怎么做？
84785008
2024 02/18 16:11
這個(gè)款是從公賬轉(zhuǎn)到股東手上，股東又轉(zhuǎn)給對(duì)方個(gè)人
84785008
2024 02/18 16:11
這賬務(wù)不知道怎么處理了，發(fā)票也沒有
王超老師
2024 02/18 16:12
那你這個(gè)最好是讓老板確認(rèn)一下的
84785008
2024 02/18 16:12
金額合計(jì)1400
84785008
2024 02/18 16:13
老板確認(rèn)事情屬實(shí)，就是賬務(wù)不知道怎么處理？
王超老師
2024 02/18 16:14
那這個(gè)金額不大，你把老板簽字確認(rèn)的單據(jù)放到附件里面的
84785008
2024 02/18 16:20
有老板的微信轉(zhuǎn)給對(duì)方金額的截圖，這個(gè)如果查會(huì)對(duì)公司有什么影響？分錄怎么寫？
84785008
2024 02/18 16:25
那我做成借：其他應(yīng)付款-股東姓名，貸：銀行存款行嗎？
王超老師
2024 02/18 16:27
你說(shuō)的查，是哪一方的，是審計(jì)還是上級(jí)公司，還是？
84785008
2024 02/18 16:29
我的賬務(wù)對(duì)嗎？
84785008
2024 02/18 16:29
稅務(wù)，我們沒有上級(jí)公司
84785008
2024 02/18 16:30
或者我做成管理費(fèi)用，可以嗎？
王超老師
2024 02/18 16:32
那稅務(wù)對(duì)你這一塊不會(huì)查的，因?yàn)槟氵@個(gè)金額太小了
84785008
2024 02/18 16:35
那我賬務(wù)怎么處理？
王超老師
2024 02/18 16:36
借：應(yīng)付職工薪酬---勞務(wù)報(bào)酬
貸：銀行存款
84785008
2024 02/18 16:39
老板讓不要通過應(yīng)付職工薪酬， 做成管理費(fèi)用，可以嗎？
王超老師
2024 02/18 17:03
嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，是不可以的，你這個(gè)是勞務(wù)報(bào)酬的
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