問(wèn)題已解決

發(fā)票錯(cuò)誤，已勾選進(jìn)項(xiàng)，做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我報(bào)稅時(shí)，應(yīng)該從什么地方填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但是對(duì)方?jīng)]有開(kāi)紅字發(fā)票

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/05 09:52
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
開(kāi)了紅字申請(qǐng)單才能申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024 02/05 09:53
84785028
2024 02/05 10:01
對(duì)方說(shuō)不開(kāi)了，說(shuō)是開(kāi)不了，怎么辦
家權(quán)老師
2024 02/05 10:07
那個(gè)是不可能開(kāi)不出的。
84785028
2024 02/05 10:12
他們以前2023年是小規(guī)模，2024年是一般納稅人，說(shuō)是開(kāi)不出來(lái)2023年的那張錯(cuò)誤發(fā)票的紅字
家權(quán)老師
2024 02/05 10:19
可以?按之前小規(guī)模時(shí)期開(kāi)的稅率來(lái)紅沖，詳情請(qǐng)聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)處理。
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