00:10:00
問題已解決
建筑行業(yè)一般納稅人， 11月份發(fā)票進項稅沒有勾選也沒有抵扣，但是做了待認證。 1月份勾選抵扣了，那張發(fā)票應該放在1月還是11月
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好，屬于進項稅額的1月份哈。
2024 02/04 17:44
84784985 
2024 02/04 17:45
但是開票日期在2023年11月份已做了待抵扣分錄了
cassie 老師 
2024 02/04 17:48
應該是已經做了應交稅費-非增值稅科目
84784985
2024 02/04 17:48
還有非增值稅科目
cassie 老師
2024 02/04 17:50
一月份需要從這個科目轉到應交稅費，應交增值稅 進項稅額。11月份可以復印發(fā)票作為附件
84784985
2024 02/04 17:53
直接把那個11月份做的分錄刪掉，做到1月份可以嗎
cassie 老師
2024 02/04 18:34
不用特意刪除跨年憑證的哈。這樣賬面會不好看。出現負數。
84784985
2024 02/04 18:36
我剛看了，不能刪除11月份的那筆分錄，因為刪掉了銀行對不上
cassie 老師
2024 02/04 18:48
是的。其實只是相應科目在當月調整進進項稅額即可。
閱讀 1928
描述你的問題，直接向老師提問
867
意見反饋
