問(wèn)題已解決

集團(tuán)總公司租了一個(gè)園區(qū)，園區(qū)內(nèi)分租給其他公司和子公司，總公司支付租金和水電費(fèi)并且收到發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)總公司怎么做賬。做分錄，子公司怎么做賬做分錄

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/03 10:25
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！總公司確認(rèn)成本費(fèi)用，然后開(kāi)發(fā)票給子公司，子公司再確認(rèn)成本費(fèi)用，同時(shí)總公司確認(rèn)收入
2024 02/03 10:25
84785046
2024 02/03 10:34
那總公司怎么做分錄: 一、總公司做賬： 借：管理費(fèi)用-園區(qū)租金 管理費(fèi)用-園區(qū)水電費(fèi) 貸：銀行存款 2.借：其他應(yīng)收款-園區(qū)代付款 貸：管理費(fèi)用-園區(qū)租金 管理費(fèi)用-園區(qū)水電費(fèi) 子公司暫時(shí)不做賬 ，等子公司開(kāi)始營(yíng)業(yè)了，總公司給各個(gè)子公司開(kāi)發(fā)票 再做賬 ，開(kāi)發(fā)票了 總公司做賬 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款-園區(qū)代收款
丁小丁老師
2024 02/03 10:38
您好！其他應(yīng)收款-園區(qū)代付款是什么意思呢？不應(yīng)該是掛子公司往來(lái)嗎？
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