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老師你好，我1月銷售收入2萬，開票2萬，出售二手固定資產(chǎn)1萬開具專票13點，我生成的報表利潤表收入是2萬，我想問下固定資產(chǎn)這個填寫增值稅申報表如何填？

84784967| 提問時間：2024 01/31 17:51
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格
固定資產(chǎn)既然是按照正常的銷售稅率開票 那申報收入填寫到13%稅率的開票銷售額就行
2024 01/31 17:53
84784967
2024 01/31 17:55
賬沒有做這筆收入啊
84784967
2024 01/31 17:55
走的是固定資產(chǎn)清理噠
鐘存老師
2024 01/31 17:57
嗯 是的 這個屬于正常的稅會差異 會計不走收入，走資產(chǎn)清理 但是對于流轉(zhuǎn)稅來說還是銷售額 所以，申報按照增值稅的規(guī)定走 做賬根據(jù)準則的規(guī)定走 出現(xiàn)不一致寫說明就行 這個是正常的
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