00:10:00
問題已解決
老師，您好，我想請教一下外貿型出口企業(yè)的問題
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，請問具體什么問題呢
2024 01/30 15:24
84784957 
2024 01/30 15:29
2023年我有一筆出口收入，但是因為單證不齊，24年1月份我需要開一張出口的紅沖發(fā)票，然后再開一張13%稅率的發(fā)票。我23年1月份申報增值稅的時候紅沖的收入應該怎么填呀？
小偉老師 
2024 01/30 15:31
1月份你應該有正常的其他收入的，在其中金額沖減就行了呢
84784957
2024 01/30 15:35
老師，您好，稅務局說因為我24年沒有出口收入了，所以申報的時候免稅銷售額那一欄里面沒法出現負數，讓按照免稅不退稅來處理，不按照轉內銷處理
84784957
2024 01/30 15:37
但是因為考慮到我們首筆還沒有核查，不知道單據是否齊全，我想還是按照出口轉內銷比較好，對嗎？
小偉老師
2024 01/30 15:39
是的，出口資料需要齊全，到時查出來騙取出口退稅就麻煩點
84784957
2024 01/30 15:47
老師，我23年當時是按照FOB價*匯率開的稅率為0的普通發(fā)票金額是1995.43元，我現在紅沖后再重新開具13%稅率的發(fā)票的話，總金額是1995.43元，還是說1995.43*1.13=2254.83元呀？
小偉老師
2024 01/30 15:49
你23年申報的收入是1995.43元吧，那開具13% 的話，應該是1995.43*1.13=2254.83元；收入金額保持一致
84784957
2024 01/30 16:04
老師，出口轉內銷的話，進項發(fā)票我能正常抵扣嗎？
小偉老師
2024 01/30 16:04
可以的，對應的進項不用轉出
84784957
2024 01/30 16:08
老師，出口發(fā)票我當時開的是普通發(fā)票五聯，現在開紅沖的發(fā)票的話我可以開電子普通發(fā)票嗎？
小偉老師
2024 01/30 16:09
內銷的話，按照正常開具，主要是客戶，你客戶是境內的嗎
84784957
2024 01/30 16:27
不是境內的，是境外的，出口轉內銷，境外的客戶不能開發(fā)票嗎？
小偉老師
2024 01/30 16:28
她們沒有納稅識別號，電子普通發(fā)票應該是開不出來的
84784957
2024 01/30 16:28
那這種怎么辦呀？光開一個名稱不可以嗎？
小偉老師
2024 01/30 16:30
應該不行的，可以開形式發(fā)票，不是國內的增值稅發(fā)票，你可以按照不開票收入申報呢
84784957
2024 01/30 16:33
老師，出口轉內銷的話需要電子稅務局上走什么程序嗎？麻煩嗎？
小偉老師
2024 01/30 16:37
我理解你這個不是出口轉內銷吧，你客戶還是國外客戶呢
84784957
2024 01/30 16:44
是的老師，就是我們現在不想出口退稅了，因為是第一筆還沒有核銷，怕單證不齊，到時候再讓交稅，就想按照出口轉內銷來處理。
小偉老師
2024 01/30 16:45
你可以出口，但不退稅呢
閱讀 226
描述你的問題，直接向老師提問
9414
意見反饋
