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老師，小規(guī)模納稅人銷售產(chǎn)品季度不超30萬(wàn)，增值稅應(yīng)該怎樣做帳

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/30 14:55
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言-老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你是說(shuō)季度不超過(guò)30萬(wàn)，增值稅免稅部分嗎， 免征部分：借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2024 01/30 14:57
84785017
2024 01/30 15:02
①借應(yīng)收賬款；貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ②借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；貨營(yíng)業(yè)外收入-免稅收入
84785017
2024 01/30 15:02
老師，是這樣嗎？分兩步走
言-老師
2024 01/30 15:03
對(duì)的，你的理解正確。
84785017
2024 01/30 15:04
應(yīng)交稅費(fèi)后面二級(jí)科目是應(yīng)交增值稅還是未交增值稅呀？
言-老師
2024 01/30 15:12
未交增值稅，具體看一下公司的科目設(shè)置
84785017
2024 01/30 15:16
嗯，謝謝老師。
言-老師
2024 01/30 15:23
不客氣，祝你工作順利，感覺(jué)滿意的話，5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)，不必回復(fù)！
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