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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,我們是商貿(mào)公司,有批飲料已經(jīng)過(guò)期了,怎么銷賬上的庫(kù)存商品
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同學(xué)你好
這個(gè)拍照留存
然后做待處理財(cái)產(chǎn)損溢
2024 01/25 10:54
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2024 01/25 11:01
借待處理財(cái)產(chǎn)損溢,貸:庫(kù)存商品嗎?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/25 11:06
對(duì)的
分錄是這樣做的
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2024 01/25 11:51
我們付的貨款,對(duì)方未給我們開(kāi)發(fā)票,這個(gè)應(yīng)付賬款借方余額怎么處理。金額有點(diǎn)大
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/25 11:54
同學(xué)你好
這個(gè)沒(méi)有發(fā)票要調(diào)增
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2024 01/25 11:59
調(diào)增什么,我們給他付的貨款,他沒(méi)給我們開(kāi)票
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/25 12:00
因?yàn)闆](méi)有發(fā)票所以要調(diào)增
來(lái)發(fā)票了就不用調(diào)增
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2024 01/25 12:33
沒(méi)明白,調(diào)增哪一項(xiàng)。
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/25 12:35
應(yīng)付賬款如果后期可以開(kāi)發(fā)票來(lái)那你就不用調(diào)增
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2024 01/25 12:40
我貨款已經(jīng)支付出去了,貨也收到了,他沒(méi)給開(kāi)票來(lái),不可能還讓我調(diào)一筆應(yīng)付款項(xiàng)吧,我實(shí)際不差任何貨款了
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/25 12:42
看來(lái)你是沒(méi)有碰見(jiàn)過(guò)往來(lái)科目調(diào)增
往來(lái)科目超出三年沒(méi)有發(fā)票的話就要調(diào)增哦
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2024 01/25 12:47
報(bào)表上調(diào)還是賬上面調(diào),麻煩老師說(shuō)清楚一點(diǎn)
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/25 12:48
你后期可以收到發(fā)票現(xiàn)在就不用調(diào)整的
先掛往來(lái)科目就可以
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/25 12:49
如果超出三年收不到發(fā)票那你就做分錄
借營(yíng)業(yè)外支出
貸應(yīng)付賬款
然后匯算清繳調(diào)增
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2024 01/26 09:48
那現(xiàn)在應(yīng)付賬款在借方余額,在報(bào)表上體現(xiàn)負(fù)數(shù),我是就等他在應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),還是放在預(yù)付賬款上
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/26 09:51
應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)的話那資產(chǎn)負(fù)債表需要重分類才可以
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2024 01/26 10:13
現(xiàn)在有個(gè)麻煩事情就是我重分類了,體現(xiàn)在預(yù)付賬款上,去變更股東,拿上報(bào)表去稅務(wù)局,專管員認(rèn)定我們有預(yù)付款,說(shuō)明還有一部分收益,肯定要我們多交稅
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/26 10:23
這個(gè)重分類是正常的呀,你說(shuō)明了嗎
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