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小微企業(yè)確認遞延所得稅資產(chǎn)用5%稅率還是20%還是25%

84784985| 提問時間：2024 01/22 08:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好 5% 小型微利企業(yè)的
2024 01/22 08:20
84784985
2024 01/22 08:21
可以算遞延所得稅資產(chǎn)時用20%，算所得稅費用時用5%么
郭老師
2024 01/22 08:23
你好，你怎么做賬務處理的？借所得稅費用，貸遞延所得稅資產(chǎn)？ 金額多少
84784985
2024 01/22 08:24
稅率20%×20萬＝4萬
郭老師
2024 01/22 08:25
所得稅費用呢，按照5%來算，你怎么借貸平衡？
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