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12月預提成本 借:主營業(yè)務成本 20 貸:應付賬款 20 跨年1月收到發(fā)票的分錄
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借應付帳款
貸利潤分配未分配利潤
借利潤分配未分配利潤
貸應付帳款
2024 01/21 14:07
84784953 
2024 01/21 14:15
?。。?！是寫兩步嘛
84784953
2024 01/21 14:15
不紅沖嘛！
郭老師 
2024 01/21 14:17
第一個就是紅沖的呀，然后第二個是做發(fā)票的。
84784953
2024 01/21 14:22
那如果一直沒有收到發(fā)票，該怎么做呢
郭老師
2024 01/21 14:25
借應付帳款
貸利潤分配未分配利潤
匯算清繳調整
84784953
2024 01/21 14:26
就是調整10萬
郭老師
2024 01/21 14:27
不是的
納稅調增20的
84784953
2024 01/21 14:28
做成紅沖借:主營業(yè)務成本
貸:利潤分配-未分配利潤? 該怎么辦呢
郭老師
2024 01/21 14:28
上面的分錄不變，金額是負數，再重新做
84784953
2024 01/21 14:33
老師，是這個分錄嘛！借:主營業(yè)務成本 貸:利潤分配-未分配利潤?
郭老師
2024 01/21 14:35
借主營業(yè)務成本負數借利潤分配，未分配利潤紅沖的
然后再做我上面寫的。
郭老師
2024 01/21 14:35
你這樣的話，應付賬款一直有余額。
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