當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請(qǐng)問10.11月兩個(gè)月查出結(jié)轉(zhuǎn)成本多結(jié)轉(zhuǎn)了9944元,現(xiàn)在導(dǎo)致庫(kù)存商品是負(fù)數(shù).請(qǐng)問現(xiàn)在跨年要怎么調(diào)整做分錄???
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/3.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/014/42/90/72_avatar_middle.jpg?t=1714035694)
您好,這個(gè)的話,現(xiàn)在沒有跨年吧這個(gè)
2024 01/20 18:22
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/3.jpg)
84784963 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 01/20 18:24
會(huì)計(jì)年度不是已經(jīng)跨年了嗎?現(xiàn)在都2024年1月了,而且都已經(jīng)報(bào)稅和上傳報(bào)表了,也改不了數(shù)據(jù)了。
![](https://pic1.acc5.cn/014/42/90/72_avatar_middle.jpg?t=1714035694)
小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 01/20 18:25
那你這樣的話,只能是? 借 庫(kù)存商品? 貸 以前年度損益調(diào)整? 借?以前年度損益調(diào)整? 貸 未分配利潤(rùn)
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/3.jpg)
84784963 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 01/20 18:27
是現(xiàn)在1月份的時(shí)候要做這兩筆分錄嗎?那到時(shí)匯算清繳的時(shí)候要怎么調(diào)增呢?
![](https://pic1.acc5.cn/014/42/90/72_avatar_middle.jpg?t=1714035694)
小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 01/20 18:29
嗯對(duì),的匯算清繳調(diào)增就行
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)