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老師,咨詢一下,增值稅減免稅申報(bào)表明細(xì),這張表應(yīng)該怎么填?

84785019| 提問時(shí)間:2024 01/18 16:39
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你們那邊有上浮沒
2024 01/18 16:44
84785019
2024 01/18 16:45
上浮是什么?沒有明白
84785019
2024 01/18 16:45
23年能抵扣6000元
高輝老師
2024 01/18 16:47
一般政策上會(huì)寫,6000元/年,根據(jù)地方政策可最高上浮30%,就是7800元/年
84785019
2024 01/18 16:48
一年兩萬塊錢,我們這個(gè)單位能抵扣6000塊錢,現(xiàn)在這張報(bào)表應(yīng)該是填的不正確吧,你幫我看看那應(yīng)該怎么填?
高輝老師
2024 01/18 16:50
你好,根據(jù)你表上的數(shù)據(jù),第4列需要填寫6000元,期末余額為0
84785019
2024 01/18 16:54
第一行,第四列,本期實(shí)際抵減稅額又不對(duì)了
高輝老師
2024 01/18 16:56
你好,你這個(gè)表是現(xiàn)在申報(bào)去年的報(bào)表么?
84785019
2024 01/18 16:57
現(xiàn)在更正報(bào)表
高輝老師
2024 01/18 16:59
你這個(gè)月有增值稅,附加,等這些稅超過6000了么。如果超過了,這個(gè)地方寫6000沒問題的。如果沒超過,按照需要抵減的稅務(wù)寫。
84785019
2024 01/18 17:03
這個(gè)月增值稅超過6000了,現(xiàn)在就是,填寫增值稅免稅申報(bào)表,感覺填的不對(duì),主表上面數(shù)字帶不過去
高輝老師
2024 01/18 17:06
你好,超過的話,剛才說的數(shù)據(jù)填寫是對(duì)的。
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