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應(yīng)交所得稅貸方余額怎么調(diào)整

84784982| 提问时间:2024 01/18 11:19
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84784982
金牌答疑老师
职称:會計師
您好老師,23年12月計提的所得稅費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅貸方有余額,但實(shí)際上這個是研發(fā)加計抵減可抵消的,這個賬務(wù)上怎么處理
2024 01/18 11:20
玲老師
2024 01/18 11:21
你好,是咱稅款計提多了是嗎?
84784982
2024 01/18 11:22
然后23年12月計提的未交增值稅因加計小數(shù)的問題實(shí)繳同計提有0.12的差額,多計提0.12,這個在24.1月怎么處理呢
84784982
2024 01/18 11:22
研發(fā)加計抵減后沒有所得稅需繳納的,還需要計提所得稅費(fèi)用么
玲老師
2024 01/18 11:24
你好?研發(fā)加計抵減后沒有所得稅需繳納的,還需要計提所得稅費(fèi)用么? 不用計提? 不交不計提?
玲老師
2024 01/18 11:24
然后23年12月計提的未交增值稅因加計小數(shù)的問題實(shí)繳同計提有0.12的差額,多計提0.12,這個在24.1月怎么處理呢? 差額記營業(yè)外收支
84784982
2024 01/18 11:25
所以我23.12月時不應(yīng)該計提所得稅費(fèi)用,那我現(xiàn)在應(yīng)該如何賬務(wù)處理呢
玲老師
2024 01/18 11:28
把多計提的紅沖處理就可以了。
84784982
2024 01/18 11:30
直接在24.1月做紅字沖銷就可以么,但是計提的這個會影響23年報表吧
玲老師
2024 01/18 11:32
跨年的用以前年度損益調(diào)整紅。
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