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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該在資產(chǎn)負(fù)債表的哪個(gè)項(xiàng)目下列示？
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在其他流動(dòng)資產(chǎn)列示
2024 01/18 10:47
84784982 
2024 01/18 11:01
老師，我們24年新建賬套了，23年賬套里的其他流動(dòng)資產(chǎn)下沒有列示待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，導(dǎo)致現(xiàn)在新建賬套的資產(chǎn)負(fù)債表和之前賬套里的資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)據(jù)不一致，申報(bào)的也是之前賬套里的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整比較好，是修改申報(bào)表？還是改現(xiàn)在賬套里的公式 差了一百多元
家權(quán)老師 
2024 01/18 11:02
那么年初數(shù)跟上年保持一致就是，年末數(shù)按前邊說的方式體現(xiàn)
84784982
2024 01/18 11:10
是不是需要修改申報(bào)表？因?yàn)?3年第四季度的資產(chǎn)負(fù)債表年末數(shù)不正確，新賬套的是正確的
家權(quán)老師
2024 01/18 11:11
不用管他了，以年度匯算報(bào)表為準(zhǔn)
84784982
2024 01/18 11:11
要是不該，24年每次申報(bào)時(shí)就要記得年初數(shù)要變動(dòng)，和真實(shí)報(bào)表不一致
家權(quán)老師
2024 01/18 11:13
那么直接更正申報(bào)就是了哈
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