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發(fā)現(xiàn)以前的錯帳，多記。借：管理費用 5 貸：其他應付款 5，紅沖了之后還需要再沖損益嗎？
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你這個是當年的還是說以前年度的？
2024 01/17 10:46
84784994 
2024 01/17 10:48
23年3月份的，記賬的沖到9月份，但只紅沖了科目，沒有沖損益，是不是也應該沖損益？
玲老師 
2024 01/17 10:50
那你直接這樣紅沖就可以了
那你直接這樣紅沖就可以了，沒有其他的。
84784994
2024 01/17 10:52
現(xiàn)在查到的是：3月 借：管理費用 2 貸：其他應付 2 借：管理費用 5 貸：其他應付5 月度結轉：借：本年利潤 7 貸：管理費用 7 做賬調整后是：借：管理費用 -2 貸：其他應付-2 沒有損益結轉
玲老師
2024 01/17 10:55
你好，你要想沖減原來的管理費用，就直接做原來一樣的分錄金額，用負數(shù)就可以了，沒有其他。
然后就是期末正常結算損益。
84784994
2024 01/17 10:58
意思是沖完管理費用2后，以前結轉的損益7不用再-2嗎？
玲老師
2024 01/17 10:59
對呀以前的咱都不用管咱是這一期紅沖之后然后這一期的期末結轉損益就好了因為它是當年的。不影響全年的利潤。
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