問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)，增值稅怎么做賬

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/13 08:59
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
小規(guī)模收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1+1%） 增值稅=收款金額÷（1+1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2024 01/13 09:01
84785038
2024 01/13 09:03
如果超過(guò)30萬(wàn)要交稅怎么做分錄呢
家權(quán)老師
2024 01/13 09:03
假如交稅 計(jì)提附加 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加 交稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加? ? ? ? 貸：銀行存款
84785038
2024 01/13 09:10
增值稅不用結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅再轉(zhuǎn)未交增值稅是嗎？
家權(quán)老師
2024 01/13 09:13
小規(guī)模不用那么麻煩的
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