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實(shí)務(wù)
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老師你好，請問假設(shè)在2023年第四季度做了暫估，借：工程施工-暫估 貸：應(yīng)付賬款-暫估 在2024年來了發(fā)票，是不是沖減暫估就做在2024年
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
好對的，紅沖暫估按發(fā)票入賬就可以了。
2024 01/12 15:23
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上個(gè)月暫估了管理費(fèi)，做的借管理費(fèi)用-暫估，貸應(yīng)付賬款-暫估，這個(gè)月收到票了怎么沖暫估
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老師，你好， 廣告營銷類的公司暫估成本或者費(fèi)用分錄是不是這樣做
借 銷售費(fèi)用-暫估，
貸 應(yīng)付賬款-暫估，
結(jié)轉(zhuǎn)損益；
借 本年利潤，
貸 銷售費(fèi)用-暫估，
實(shí)際收到發(fā)票不管大于或者小于暫估的都先紅沖做
借 借 銷售費(fèi)用-暫估 負(fù)數(shù)；
貸 應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù)；
借 本年利潤 負(fù)數(shù)；
貸 銷售費(fèi)用-暫估 負(fù)數(shù)；
然后按實(shí)際收到的發(fā)票入賬，是這樣嘛？
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老師，暫估時(shí) 借：庫存商品 貸：預(yù)付賬款-暫估 對嗎？還是貸：應(yīng)付賬款-暫估
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利潤偏高，可以暫估成本嗎，到時(shí)候收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是關(guān)于材料和設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)，暫估可以做主營業(yè)務(wù)成本-暫估，貸：應(yīng)付賬款-暫估或預(yù)付賬款-暫估嗎
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老師，我2023年12月暫估了成本，并在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)了，但2024年1月發(fā)票回來了，金額比我暫估的小，我現(xiàn)在需要怎么做賬？我公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，暫估的分錄是 借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款-暫估
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查看更多- 老師，全資子公司注銷，其庫存，固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入母公司，分別要怎么做賬務(wù)處理？還有子公司的往來款，和母公司的內(nèi)部往來要怎么核銷做賬務(wù)處理？會(huì)不會(huì)涉及到繳稅問題？ 昨天
- 正常標(biāo)準(zhǔn)成本不包括‘應(yīng)該避免’的偶然/意外/不應(yīng)該的浪費(fèi)、那么 在區(qū)分直接材料標(biāo)準(zhǔn)成本的價(jià)差和量差時(shí) 為什么‘操作疏忽‘’機(jī)器不適’被歸為了量差？【‘操作疏忽‘’機(jī)器不適’是‘應(yīng)該避免’的不應(yīng)該的浪費(fèi) 因此?標(biāo)準(zhǔn)成本啊】 昨天
- 賬從代理那拿過來，個(gè)稅信息都是手工錄入的，請問專項(xiàng)扣除就是老人孩子那塊。每個(gè)年度電腦上都要點(diǎn)更新？員工自己手機(jī)上錄入好 我系統(tǒng)里就有，那么不會(huì)出現(xiàn)員工手機(jī)也退稅了，公司申報(bào)也抵扣了嘛。 昨天
- 在賣出使用過的轎車時(shí)，需要如何確認(rèn)收入？ 1個(gè)月前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。 1個(gè)月前
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