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實(shí)務(wù)
問題已解決
年末進(jìn)項(xiàng)余額12934，銷項(xiàng)余額11066，轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額1617，需要做哪些結(jié)轉(zhuǎn)？怎么寫分錄？
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)11066
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出，未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)12934。
2024 01/12 09:46
84785035 
2024 01/12 09:51
這樣記是還要交稅嗎？能寫簡單的分錄給我嗎？
郭老師 
2024 01/12 09:52
你好，這個(gè)不需要交稅的，轉(zhuǎn)出未交增值稅，在借方有余額表示留抵押。
84785035
2024 01/12 09:56
分步是不是這樣寫
結(jié)進(jìn)項(xiàng) 借轉(zhuǎn)出未交，貸進(jìn)項(xiàng)
結(jié)銷項(xiàng) 借銷項(xiàng)，貸轉(zhuǎn)出未交
做最后
借未交，貸轉(zhuǎn)出未交
我這樣寫對(duì)嗎？如果不對(duì)，可否糾正下，謝謝
郭老師
2024 01/12 09:57
你好，可以的，可以這么做的，你這樣的話留底就在未交增值稅里面，我上面的留底是在轉(zhuǎn)出未交增值稅，可以做這一步，也可以不做，建議是不要做。
84785035
2024 01/12 09:59
做前面兩步就可以了？轉(zhuǎn)出未交科目余額是正數(shù)表示留底？次年直接結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)數(shù)？
郭老師
2024 01/12 10:00
是的，對(duì)的，是這么做的。
84785035
2024 01/12 10:00
好的，謝謝
郭老師
2024 01/12 10:02
不用客氣，工作愉快。
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