問(wèn)題已解決

老師，股東平時(shí)和公司有資金往來(lái)，掛賬在其他應(yīng)收款上面，導(dǎo)致期末其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù)，這個(gè)應(yīng)該怎么辦？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/11 20:22
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這種情況下的處理方式可以有以下幾種選擇： 1.股東還款：股東可以向公司償還欠款，將其他應(yīng)收款科目余額調(diào)整為零。 2.股東對(duì)公司進(jìn)行資本投入：如果股東有資金，也可以選擇對(duì)公司進(jìn)行資本投入，以抵消其他應(yīng)收款科目的負(fù)數(shù)余額。 3.長(zhǎng)期掛賬：如果股東暫時(shí)無(wú)法償還欠款或進(jìn)行資本投入，也可以選擇將其他應(yīng)收款科目余額長(zhǎng)期掛賬，并在以后的期間內(nèi)逐步處理。
2024 01/11 20:24
84784984
2024 01/11 20:25
那報(bào)表中其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)沒(méi)關(guān)系嗎
王超老師
2024 01/11 20:26
你沒(méi)有審計(jì)，就沒(méi)什么影響的
84784984
2024 01/11 20:27
不用把其他應(yīng)收款再做調(diào)整分錄到其他應(yīng)付款嗎？
王超老師
2024 01/11 20:29
你有經(jīng)過(guò)審計(jì)這個(gè)過(guò)程嗎
84784984
2024 01/11 20:56
沒(méi)有審計(jì)
王超老師
2024 01/11 21:00
那么沒(méi)有什么影響的
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