問(wèn)題已解決

所得稅費(fèi)用需要12月計(jì)提的對(duì)吧 。我2022年12月計(jì)提的一筆所得稅費(fèi)用。2023年1月繳納的。 我現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表 ，減：本年實(shí)際繳納所得稅額 沒(méi)有這筆所得稅 這正常嗎？只有9月繳納和計(jì)提的一筆所得稅。1月繳納的所得稅 在匯算清繳的時(shí)候是減掉了 申報(bào)表中不能體現(xiàn)出來(lái)嗎？

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/11 13:52
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，因?yàn)槭遣皇撬膫€(gè)四季度不用交稅，你就是計(jì)提了呀？
2024 01/11 13:54
84784957
2024 01/11 14:01
沒(méi)有啊，交稅才計(jì)提，不交不會(huì)計(jì)提
東老師
2024 01/11 14:02
有可能是在匯算金額的時(shí)候沖減掉了
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