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小規(guī)模，第三季度三十萬做到未開票收入了申報(bào)了增值稅，第四季度對(duì)方又要開票了，這樣的話要去國稅局窗口退稅還是在第四季度申報(bào)的時(shí)候可以自行調(diào)整？可以自行調(diào)整的話，怎么填寫申報(bào)表
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您好，不用退稅，四季度 開票金額（正）+未開票收入（負(fù)）申報(bào)就可以了
2024 01/10 18:21
84785001 
2024 01/10 18:27
我這邊未開票收入負(fù)數(shù)填不了
84785001
2024 01/10 18:31
是不是就要找稅管員啊
84785001
2024 01/10 18:32
是這張表上填寫未開具發(fā)票金額，是么，我填了負(fù)數(shù)就自動(dòng)跳成0
廖君老師 
2024 01/10 18:33
您好，咱是小規(guī)模，已開票和未開票是填在一起的呀，正負(fù)相抵填不了的話，得帶好上季度 申報(bào)表，開票明細(xì)去大廳了
84785001
2024 01/10 18:35
那還是要去柜臺(tái)辦理，是么
84785001
2024 01/10 18:37
不然哪里可以填啊，這張表數(shù)字改不了，申報(bào)表改掉了，還是會(huì)報(bào)錯(cuò)，說是兩張表的金額對(duì)不上
廖君老師
2024 01/10 18:42
您好，是的，小規(guī)模就是主表，咱還填了哪張表呀，低于30萬那個(gè)免稅表也可以不填的
84785001
2024 01/10 18:46
主表我填好了，是減掉了上季度未開票收入?，F(xiàn)在是因?yàn)槟菑堉悄茌o助歸集表上不能填負(fù)數(shù)，我全申報(bào)就會(huì)跳出這兩張表不一致
廖君老師
2024 01/10 18:49
哦哦，小規(guī)模麻煩，因?yàn)闆]有單獨(dú)一列申報(bào)未開票收入，這個(gè)得去稅務(wù)大廳申報(bào)了
84785001
2024 01/10 18:51
好的，謝謝
廖君老師
2024 01/10 18:52
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
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