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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我問個(gè)問題，年終出的利潤(rùn)表中，所得稅費(fèi)用，與季度預(yù)繳的數(shù)不一致我該怎么處理，，我利潤(rùn)表中，所得稅費(fèi)用，是利潤(rùn)總額*25%得出來(lái)的，我季度預(yù)繳的時(shí)候直接彌補(bǔ)了前5年的虧損后的數(shù)據(jù)，就不一致了，
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這個(gè)算稅費(fèi)的時(shí)候要考慮先彌補(bǔ)虧損
2024 01/10 15:23
84785042 
2024 01/10 15:24
沒太懂呢？可以詳細(xì)一點(diǎn)不老師
樸老師 
2024 01/10 15:33
就是先彌補(bǔ)虧損然后再按利潤(rùn)乘以所得稅稅率
84785042
2024 01/10 16:52
也就是說(shuō)我計(jì)提的時(shí)候算錯(cuò)了是吧，那現(xiàn)在已經(jīng)這樣了，我按照相反分錄沖掉多余的所得稅嗎？
樸老師
2024 01/10 16:57
對(duì)的
相反分錄紅沖
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