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老師 比如說我去年第四季度開的發(fā)票,成本發(fā)票不夠,我11月份付款了。但是對方今年1月份對方給我開了成本發(fā)票。這種情況怎么處理?可以做成本嗎

84785003| 提问时间:2024 01/10 13:49
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小林老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好。成本業(yè)務對應收入是什么期間確認的?沒發(fā)票,滿足條件可以暫估成本
2024 01/10 13:50
84785003
2024 01/10 13:51
現(xiàn)在在做賬 還沒有確認收入。業(yè)務發(fā)生和付款都是11月份,開票在24年1月份。那賬務怎么做呢
84785003
2024 01/10 13:52
是對方開給我們公司的發(fā)票
小林老師
2024 01/10 13:54
滿足收入條件,確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,否則不確認
84785003
2024 01/10 13:55
做賬的時候怎么做分錄啊 就是做賬軟件
小林老師
2024 01/10 13:56
滿足收入條件,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅,借主營業(yè)務成本,貸庫存商品等
84785003
2024 01/10 14:00
老師 這種成本不是庫存商品 屬于服務類別的 當期怎么做,下期收到成本怎么做呢
小林老師
2024 01/10 14:01
那就看對應支出項目,已發(fā)生就做賬,與發(fā)票無關
84785003
2024 01/10 14:06
明白老師的意思是 那下期發(fā)票收到怎么裝訂憑證啊關鍵是
小林老師
2024 01/10 14:07
紅字沖回暫估,按發(fā)票重新做賬
84785003
2024 01/10 14:13
明白了謝謝老師
小林老師
2024 01/10 14:21
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