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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我想問下轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是可以一直掛余額。
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不是,轉(zhuǎn)出未交增值稅月末要轉(zhuǎn)到,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目下
2024 01/10 11:51
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2024 01/10 11:54
分錄應(yīng)該是怎么做了,我是比如這個(gè)月要繳納的增值稅,我先計(jì)提 借應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 然后下個(gè)月扣款了,就是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款,然后這樣那個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅的上面就一直掛著在。
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王曉曉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/10 12:03
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
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王曉曉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/10 12:04
然后再加你說的那幾個(gè)分錄
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2024 01/10 12:06
好的,謝謝老師,那我這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)上個(gè)月的也可以吧
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王曉曉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/10 12:10
轉(zhuǎn)唄,摘要寫清楚就可以了
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