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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好 老師 去年12月份開(kāi)的發(fā)票（普票）今年沖紅重新開(kāi)專(zhuān)票，是不是有得交稅？
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你好是的，專(zhuān)票是不免稅的。
2024 01/09 18:41
84785022 
2024 01/09 18:45
前面開(kāi)的票也是帶稅的
沖紅的票
借? 應(yīng)收賬款? ? ? ? -12
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?-10
應(yīng)交稅金-銷(xiāo)項(xiàng)稅 -2
重新開(kāi)票
? 應(yīng)收賬款? ? ? ? 12
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?10
應(yīng)交稅金-銷(xiāo)項(xiàng)稅 2
重新開(kāi)票入賬不就是像抵掉嘛
宋生老師 
2024 01/09 18:46
你好，是的，是會(huì)抵減的
84785022
2024 01/09 18:52
老師? 去年12月份收到對(duì)方開(kāi)的普票，今年沖掉重新開(kāi)專(zhuān)票這個(gè)賬咋做？??
去年的分錄
借? 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 項(xiàng)目成本10
貸? 銀行存款? ? ?10
宋生老師
2024 01/09 18:54
你好，你現(xiàn)在借銀行存款，貸以前年度損益調(diào)整。十元。
然后再重新做，借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸，銀行存款。。?
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