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每月底將增值稅轉(zhuǎn)出，借：應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 次月繳納的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款。請(qǐng)問(wèn)老師，那這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目余額一直掛著嗎？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2018 03/19 09:53
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84785013
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
可是我本月入賬的進(jìn)賬，不一定這個(gè)月會(huì)抵扣啊？可能3個(gè)月或者5個(gè)月以后抵扣。
2018 03/19 10:01
84785013
2018 03/19 10:04
好的，謝謝老師
王雁鳴老師
2018 03/19 09:55
您好，不是的，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
王雁鳴老師
2018 03/19 10:02
您好，不抵扣的，可以不用結(jié)轉(zhuǎn)。
王雁鳴老師
2018 03/19 10:05
您好，不客氣。
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