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問(wèn)題已解決
想咨詢一下，酒店住宿業(yè)的稅率是6%，有視同銷(xiāo)售的行為的話，稅率按13%還是6%
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，視同銷(xiāo)售的行為的話，稅率是6%，視同銷(xiāo)售還是按主業(yè)，您說(shuō)的是賣(mài)貨物嗎，
2024 01/07 21:13
84785007 
2024 01/07 21:14
就是，外購(gòu)禮品用于送客戶，應(yīng)該視同銷(xiāo)售對(duì)吧？購(gòu)入的時(shí)候取得的是稅率9%的專票，我這邊是酒店行業(yè)的主營(yíng)稅率是6%，
這個(gè)情況稅率應(yīng)該按多少呢，
廖君老師 
2024 01/07 21:18
您好，不需要呢，借：銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)? ?貸：銀行
我們也不抵扣，買(mǎi)了直接送走的，
84785007
2024 01/07 21:25
但是，老師，實(shí)際情況是這樣的，我們是酒店行業(yè)，購(gòu)進(jìn)的鮑魚(yú)先入的庫(kù)存商品，也記了應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)）。然后偶爾拿鮑魚(yú)送客戶，這樣怎么整？
84785007
2024 01/07 21:25
說(shuō)錯(cuò)了，購(gòu)入的先入的原材料
廖君老師
2024 01/07 21:29
哦哦，那咱這個(gè)要交銷(xiāo)項(xiàng)稅的
借：銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)? ?貸：原材料? ?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅? ?
84785007
2024 01/07 21:31
那老師，稅率按多少呀
84785007
2024 01/07 21:33
買(mǎi)進(jìn)來(lái)的時(shí)候稅率是9%，酒店的主營(yíng)又是6%，還有銷(xiāo)售13%.按哪個(gè)呀
廖君老師
2024 01/07 21:33
我們購(gòu)進(jìn)這個(gè)鮑魚(yú)的稅率就是我們視同銷(xiāo)售的稅率
84785007
2024 01/07 21:35
哦哦哦，視同銷(xiāo)售按購(gòu)入稅率
廖君老師
2024 01/07 21:35
您好，是的，這是農(nóng)產(chǎn)品，我們視同銷(xiāo)售也是9%
84785007
2024 01/07 21:39
那如果酒水呢
84785007
2024 01/07 21:39
視同銷(xiāo)售的話按多少稅率
廖君老師
2024 01/07 21:39
您好，酒水這個(gè)稅率是13%
84785007
2024 01/07 21:40
購(gòu)入13%，視同銷(xiāo)售也按13%對(duì)吧老師。就是購(gòu)入的稅率，就是它視同銷(xiāo)售的稅率？
廖君老師
2024 01/07 21:43
您好，是的呢，我們買(mǎi)什么，視同銷(xiāo)售就賣(mài)什么
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