問題已解決
老師,7月份只有銷項(xiàng),沒有進(jìn)項(xiàng),做的分錄是 借:原材料,應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交增值稅/未交增值稅,貸 進(jìn)項(xiàng) ,,是不是錯的
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沒有認(rèn)證發(fā)票是嗎?如果是的話不對
2024 01/07 12:17
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2024 01/07 12:18
8月份認(rèn)證的
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2024 01/07 12:18
你好,那你看下所屬期是不是七月份的同學(xué)???你別看認(rèn)證的月份你看所屬期可以吧。
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2024 01/07 12:20
有一張發(fā)票是7月份開具的,其他2張是之前月份開具的,7月份才做的賬
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2024 01/07 12:21
你好,認(rèn)證的所屬期8月份的話,這個進(jìn)項(xiàng)稅額賬務(wù)處理做到八月份不能做到七月份
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2024 01/07 12:22
那我現(xiàn)在調(diào)賬用負(fù)數(shù)沖掉可以嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/07 12:23
你好
七月份的你還能調(diào)整的可以
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2024 01/07 12:25
我就在這個月 用相同的分錄 用負(fù)數(shù)沖掉可以嗎?結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄也紅沖
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/07 12:27
可以的,可以這么做的
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2024 01/07 12:31
然后,在做一筆調(diào)整8月份的 分錄 借 原材料 進(jìn)項(xiàng) 這樣可以嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/07 12:32
可以的,可以這么做的。
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2024 01/07 12:34
我糊涂了,8月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅居然 把這個7月的稅額結(jié)轉(zhuǎn)了,剛剛查看憑證 算了下進(jìn)項(xiàng)怎么不對的呢,
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/07 12:41
你去看一下增值稅申報表表二多少
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2024 01/07 12:41
申報表是對的
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/07 12:41
申報表和你賬上的核對呀
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