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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好 我這里高鐵票抵扣金額填了表二里8b和10行，但是申報(bào)表上顯示在期末留抵金額里，不在當(dāng)期抵扣了，這是怎么回事
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這個(gè)8b和10行填寫應(yīng)該是一樣數(shù)據(jù)，金額指的不含稅，稅額指的算出來(lái)稅額，是不是這么填的呀
2024 01/06 16:38
84784964 
2024 01/06 16:41
是這樣子填的，但是在申報(bào)表里實(shí)際抵扣額為0，然后就到期末留抵去了
廖君老師 
2024 01/06 16:44
您好，那您看12行 的合計(jì)數(shù)有沒(méi)有加上這個(gè)車票的進(jìn)項(xiàng)
84784964
2024 01/06 17:31
申報(bào)表12行有
廖君老師
2024 01/06 17:32
您好，那這是系統(tǒng)后臺(tái)不穩(wěn)定，退出系統(tǒng)重新進(jìn)去申報(bào)試試
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