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實(shí)務(wù)
问题已解决
上年月末收到的專票,可以把憑證做到,24年1月份嗎?
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您好,可以,但得選在2023年12月把這個(gè)成本費(fèi)用計(jì)提了,24年1月份紅沖這個(gè)分錄,再按發(fā)票做分錄
2024 01/06 08:09
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2024 01/06 08:10
不計(jì)提這個(gè)成本可以嗎
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/06 08:12
您好,不可以的,跨年的成本費(fèi)用不能稅前扣除的,
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2024 01/06 08:12
加上這個(gè)成本,增值稅就變?yōu)檫M(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)了
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/06 08:12
原來(lái)這個(gè)原因呀,好解決。
先做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,需要勾選的月份? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額??
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2024 01/06 08:14
這里待認(rèn)證稅額,年底需要結(jié)轉(zhuǎn)?還是就這樣掛著,轉(zhuǎn)下年?
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/06 08:15
您好,是的,下年哪月需要哪月轉(zhuǎn)
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2024 01/06 08:18
是問(wèn)在明細(xì)賬頁(yè)里面,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目的余額,年末是否需要結(jié)轉(zhuǎn)為零?
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/06 08:22
您好,不用的,損益科目才需要結(jié)轉(zhuǎn)為0
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2024 01/06 08:22
好的,謝謝!
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/06 08:23
?親愛(ài)的,您太客氣了,祝您生活愉快!
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