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222102 應(yīng)交稅費_未交增值稅科目平了，為什么結(jié)賬處計提地稅中有余額的？
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你好，具體的是哪一個稅款，借方余額還是貸方？
2024 01/05 15:30
84785000 
2024 01/05 15:36
計提地稅中有一個金額 ，自動產(chǎn)生分錄：借稅金及附加-教育費 貸：應(yīng)交稅費-教育費附加 還有城市教、地方 三筆
84785000
2024 01/05 15:37
應(yīng)交稅費_未交增值稅 科余我已結(jié)轉(zhuǎn)為0 但這個地稅還是按未結(jié)轉(zhuǎn)前去算的？
郭老師 
2024 01/05 15:39
你看下是不是四舍五入的差異？
84785000
2024 01/05 15:42
不是，應(yīng)交稅費_未交增值稅科目本月余額為0了。但這個精斗云賬套結(jié)轉(zhuǎn)中有個地稅 那點一下能自動產(chǎn)生分錄 ，這個分錄金額就是根據(jù)應(yīng)交稅費_未交增值稅貸方金額計算
郭老師
2024 01/05 15:42
你的意思是不需要交增值稅，結(jié)果他還需要交，要求你計提附加稅
如果是的話，你別點結(jié)轉(zhuǎn)計提。
84785000
2024 01/05 15:45
別點結(jié)轉(zhuǎn)計提就行了嗎
郭老師
2024 01/05 15:46
對的，是的，是這么做的。
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