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老師，商貿企業(yè)，當月收到貨都是當月銷售，且能收到發(fā)票，因為有一個月對方會計沒有開票開始做了暫估然后我們沒有進項硬繳稅，之后收到兩個月的發(fā)票又不敢全部認證，那樣會產生退稅不能選擇留抵很麻煩，所以一直都是暫估這個月進貨，認證上個月的發(fā)票，但是其實當月進銷都是正常當月開的。 所以就會產生，其實是有發(fā)票的，因為沒有認證發(fā)票所以沒有正常入賬而是一直暫估，那這種情況是否可以暫估是否可以跨年？
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你好，是這樣的，咱收到商品就入賬，然后取得發(fā)票的時候咱就可以抵扣，要是發(fā)票取得的比較多，咱可以根據自己的需要認證抵扣。
2024 01/05 10:14
84784972 
2024 01/05 10:23
就因為沒有認證，發(fā)票沒法入賬，一直暫估，現在跨年了還能暫估么？
玲老師 
2024 01/05 10:26
沒有認證是計入待認證進項稅額正常入賬。
84784972
2024 01/05 10:29
那2023年的匯算清繳，我需要扣除23年的暫估成本補交所得稅么？
玲老師
2024 01/05 10:31
暫估的成本沒有回來，發(fā)票要納稅調整交所得稅。
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