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老師上月進項發(fā)票沖紅一張，現(xiàn)在這個月進項稅額轉(zhuǎn)出，分錄怎么做，這個月的稅金對不上了
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您好，原發(fā)票分錄復制，金額按紅沖發(fā)票改為負數(shù)就可以
借：原材料 （負） 借：應付 （負） 應交稅費 - 應交增值稅 - 進項稅額轉(zhuǎn)出 （正）
2024 01/04 18:07
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老師，往期進項發(fā)票被沖紅，上月做分錄進項稅額需要轉(zhuǎn)出，這月報稅的時候忘記進項稅額轉(zhuǎn)出了，可以下個月轉(zhuǎn)出嗎，還是更正報表？
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老師上月發(fā)票這月沖紅了，原材料做進項稅額轉(zhuǎn)出，會計分錄怎么弄
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公司上月一張進項票已抵扣，但是這個月對方又沖紅了，且又開了一張一模一樣的產(chǎn)品的。那我這次的發(fā)票還是正常做賬嗎？沖紅的那個進項票要轉(zhuǎn)出分錄嗎？
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老師，我單位上月認真了進項發(fā)票，這個月沖紅進項轉(zhuǎn)出了，我要怎么做會計分錄，因為這個月又重新開局了作廢的發(fā)票
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一般納銳人上月開的發(fā)票，已經(jīng)報稅。這個月需要沖紅上月。那這個進項需要轉(zhuǎn)出嗎？然后等下月在抵扣
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