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老師，我們12月的費用已經(jīng)發(fā)生，員工自己先墊付的，有少部分票1月開出，12月的發(fā)票已交給我，1月才給她報銷，12月預(yù)估的時候后，1月開出的發(fā)票能附在12月預(yù)提費用的憑證后面嗎？是不是只要跨年可以這么做，平時的話，就發(fā)票紅沖，根據(jù)發(fā)票重新入賬就行呀？
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你好，可以的，平時也可以啊，當(dāng)月做，然后次月支付再做支付的。
2024 01/04 09:53
84785019 
2024 01/04 10:01
就是說平時屬于上月的業(yè)務(wù)，次月開出的發(fā)票就可以附在上月預(yù)提的憑證后面，是嗎？
郭老師 
2024 01/04 10:02
你好，當(dāng)年的最好不要這么做，跨年的可以的。
84785019
2024 01/04 10:05
那上月服務(wù)費已支付，次月發(fā)票開出，上月預(yù)提成本的時候，是借主營業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅費待認(rèn)證，貸銀行存款，等發(fā)票回來了，就借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進賬稅額，貸應(yīng)交稅費，待認(rèn)證嗎？
郭老師
2024 01/04 10:07
借管理費用，貸其他應(yīng)付款，借預(yù)付賬款，貸銀行存款。
郭老師
2024 01/04 10:08
下一個月借其他應(yīng)付款，貸管理費用。借管理費用、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項，貸其他應(yīng)付款。
郭老師
2024 01/04 10:08
最后一個是待預(yù)付賬款，剛才打錯了。
84785019
2024 01/04 10:31
好的，謝謝老師哈！
郭老師
2024 01/04 10:32
不用客氣，工作愉快。
84785019
2024 01/04 10:33
那就一開始預(yù)提的時候按含稅預(yù)提，等發(fā)票回來了紅沖，再根據(jù)發(fā)票入賬，可以不？
郭老師
2024 01/04 10:34
可以的，可以這么做的。
84785019
2024 01/04 10:42
好的，謝謝老師
郭老師
2024 01/04 10:44
不用客氣，工作愉快。
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