問(wèn)題已解決

老師好，請(qǐng)問(wèn)：小微企業(yè)4季度只開(kāi)了1萬(wàn)元發(fā)票，現(xiàn)在申報(bào)時(shí)，增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表 中，“本期發(fā)生額”和實(shí)際抵減額 應(yīng)填1萬(wàn)乘3%的數(shù)還是1萬(wàn)乘2%的數(shù)呢？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/01 19:55
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姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，1萬(wàn)元發(fā)票是按哪個(gè)征收率（3%還是1%）開(kāi)的？且1萬(wàn)元發(fā)票是開(kāi)的專票還是普通發(fā)票。
2024 01/01 19:57
84784992
2024 01/01 19:59
是開(kāi)的1%的普票
84784992
2024 01/01 20:03
老師，請(qǐng)問(wèn)紅框里分別應(yīng)填多少呢？
姜再斌 老師
2024 01/01 20:04
你好，1萬(wàn)元發(fā)票的不含稅金額在申報(bào)表中應(yīng)該填寫(xiě)第10欄? 第9欄自動(dòng)匯總
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