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老師好，進項稅額加計百分之五扣除100萬元，分錄怎么做呢？
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學員朋友您好，借:應交稅費-增值稅加計扣除,貸:其他收益/營業(yè)外收入。
2023 12/31 14:52
84784980 
2023 12/31 14:55
應交稅費下級沒有增值稅加計扣除 這一項，可以加是嗎？
易 老師 
2023 12/31 14:57
你好，可以的， 沒問題
84784980
2023 12/31 15:00
做營業(yè)外收入 這個做所得稅的時候用調出來嗎？
易 老師
2023 12/31 15:09
你好，不 要的，這種情況 不要的
84784980
2023 12/31 15:11
做所得稅匯算時候不調 ，那不就按照利潤額繳納所得稅了嗎？
易 老師
2023 12/31 15:15
學員朋友您好，但有可能其他項目需要調整比如招待費用
84784980
2023 12/31 15:23
加計低減做營業(yè)外收入這筆 是不是做所得稅匯算調？
易 老師
2023 12/31 15:25
這個做了營業(yè)外收入本來就要交稅，不需要調整
84784980
2023 12/31 15:28
好的謝謝老師
易 老師
2023 12/31 15:28
有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結束提問并評價)。
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