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出貨了，但是沒有開票，想把這筆訂單做到23年，這個怎么報(bào)稅，做未開票收入嗎？后面開票了，前面稅已經(jīng)申報(bào)了，怎么沖回來
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做未開票收入，再申報(bào)時在未開票填寫負(fù)數(shù)就沖回了
2023 12/28 11:34
84785015 
2023 12/28 11:35
這個做法應(yīng)該是符合相關(guān)規(guī)定的吧
向陽老師 
2023 12/28 11:35
您好，同學(xué)，是符合的
84785015
2023 12/28 11:36
未開票收入申報(bào)增值稅具體在那里，怎么操作
向陽老師
2023 12/28 11:37
您好，同學(xué)，就是在附表一里面有行未開票收入的
84785015
2023 12/28 11:38
好的，我查下，謝謝
向陽老師
2023 12/28 11:38
不客氣，請幫我五星好評，謝謝啦
84785015
2023 12/28 11:42
在申報(bào)增值稅的時候，銷項(xiàng)就按實(shí)質(zhì)的稅額統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)完進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)，就填申報(bào)表，在附表一填寫未開票收入，這樣的話，申報(bào)表的銷項(xiàng)跟統(tǒng)計(jì)表的銷項(xiàng)，它是不一樣的，未開票收入有這樣的差額，是可以的嗎
向陽老師
2023 12/28 11:45
您好，同學(xué)，是可以的
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